KOS:1.1

KOS 1.1. İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli ve desteklenmelidir.

Birimimiz, iç kontrol sistemi ve işleyişini tüm faaliyetlerinde benimsenen temel bir yönetim anlayışı olarak uygulamaktadır. Sistemin etkin şekilde işletilmesi için birim yöneticileri ile tüm personel süreci sahiplenmekte, kontrol mekanizmalarına aktif olarak katılmakta ve gerekli desteği sağlamaktadır.

Birim yöneticilerimiz; iç kontrol standartlarının doğru ve tutarlı biçimde uygulanmasını teşvik etmekte, personeli bilgilendirmekte, risklerin belirlenmesi ve kontrol faaliyetlerinin yürütülmesi süreçlerini koordine etmektedir.

Personelimiz ise yürüttüğü tüm iş ve işlemlerde iç kontrol ilke ve standartlarına uygun hareket etmekte; karşılaşılan risk, aksaklık veya usulsüzlükleri yöneticilere zamanında bildirmekte ve süreçlerin iyileştirilmesine katkı sunmaktadır.

Bu ortak sahiplenme sayesinde birimimizde işleyiş düzenli yürütülmekte, hata ve usulsüzlükler önlenmekte, kaynaklar etkin ve verimli kullanılmakta ve hizmet kalitesi sürekli olarak yükselmektedir. İç kontrolün birim kültürüne yerleşmesiyle birlikte şeffaflık, hesap verebilirlik ve sürdürülebilir hizmet anlayışı güçlenmektedir.

İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı