KOS:4.1

KOS:4.1. İş akış süreçlerindeki imza ve onay mercileri belirlenmeli ve personele duyurulmalıdır.

Birimimiz, iş akış süreçlerinde yer alan imza ve onay mercilerinin açık ve net bir şekilde belirlenmesini ve bu bilgilerin personele duyurulmasını düzenli olarak sağlamaktadır.

İş süreçlerine ilişkin tüm imza ve onay aşamaları; görev dağılımı, hiyerarşik yapı, yetki devri ve mevzuat hükümleri dikkate alınarak yazılı hale getirilmekte, her bir iş kalemi için kimlerin hangi aşamada sorumlu olduğu açıkça tanımlanmaktadır.

Hazırlanan iş akış şemaları ve imza–onay çizelgeleri; EBYS üzerinden personele tebliğ edilmekte, birim içi bilgilendirme toplantılarında açıklanmakta ve yeni göreve başlayan personele oryantasyon sürecinde detaylı biçimde aktarılmaktadır.

Bu uygulama sayesinde, iş süreçlerinde belirsizlikler ortadan kaldırılmakta; sorumluluk zinciri güçlenmekte, işlerin gecikmeden yürütülmesi sağlanmakta ve iç kontrol sisteminin gerektirdiği düzenli, izlenebilir ve hesap verebilir yapı tesis edilmektedir.

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İş Akış Şemaları