KFS:10.2.

KOS:10.2. Yöneticiler, personelin iş ve işlemlerini izlemeli ve onaylamalı, hata ve usulsüzlüklerin giderilmesi için gerekli talimatları vermelidir.

Birimimiz, yöneticilerimizin personelin yürüttüğü iş ve işlemleri düzenli olarak izlemesini, gerekli onayları vermesini ve hata ile usulsüzlüklerin giderilmesi için gerekli talimatları zamanında iletmesini etkin biçimde uygulamaktadır.

Yöneticilerimiz, personelin iş süreçlerini;

* işlem kayıtları,

* belgeler,

* raporlar,

* iş akışları,

* geri bildirimler

aracılığıyla sürekli olarak takip etmekte; işlerin mevzuata, görevlendirme esaslarına ve prosedürlere uygun yürütülmesini sağlamaktadır.

Her iş ve işlemin gerektirdiği onaylar zamanında ve dikkatle verilirken, tespit edilen hata, eksiklik veya usulsüzlük durumlarında yöneticilerimiz derhâl, açık ve net talimatlarla düzeltici adımların atılmasını sağlamaktadır. Gerekli hâllerde sürecin yeniden düzenlenmesi veya ek kontrollerin devreye alınması için de yönlendirme yapılmaktadır.

Bu uygulama sayesinde birimimizde iş süreçleri daha düzenli, güvenilir ve hatalardan arındırılmış şekilde yürütülmekte; iç kontrol sisteminin gerektirdiği hesap verebilirlik, doğruluk ve etkinlik güçlendirilmektedir.