KFS:10.1.

KFS: 10.1. Yöneticiler, prosedürlerin etkili ve sürekli bir şekilde uygulanması için gerekli kontrolleri yapmalıdır.

Birimimiz, hazırlanan prosedürlerin etkili ve sürekli bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla yöneticilerimizin gerekli kontrolleri düzenli olarak yapmasını temel bir ilke olarak uygulamaktadır.

Yöneticilerimiz, prosedürlerde yer alan iş adımlarının doğru, eksiksiz ve mevzuata uygun biçimde yürütülüp yürütülmediğini izlemekte; süreçlerde aksaklık, gecikme veya uygunsuzluk tespit edildiğinde gerekli düzeltici tedbirleri derhâl almaktadır.

Kontroller;

* süreçlerin gözden geçirilmesi,

* iş akışlarının izlenmesi,

* sorumluların geri bildirimlerinin alınması,

* işlem kayıtlarının incelenmesi,

* riskli alanların detaylı analiz edilmesi

gibi yöntemlerle sistemli bir biçimde gerçekleştirilmektedir.

Ayrıca yöneticilerimiz, prosedürlerin uygulanması sırasında ortaya çıkan yeni ihtiyaçlara göre süreçlerin güncellenmesi için gerekli değerlendirmeleri yapmakta ve önerilerini üst yönetime iletmektedir.

Bu yaklaşım sayesinde birimimizde tüm iş ve işlemler standarda uygun, düzenli, güvenilir ve izlenebilir bir şekilde yürütülmekte; iç kontrol sisteminin sürekliliği ve etkinliği güçlendirilmektedir.