BİS:16.2.

BİS: 16.2. Yöneticiler, bildirilen hata, usulsüzlük ve yolsuzluklar hakkında yeterli incelemeyi yapmalıdır.

Birimimizde yöneticiler, personel veya öğrenciler tarafından iletilen hata, usulsüzlük, uygunsuzluk ve yolsuzluk bildirimlerini ciddiyetle ele almakta ve her bildirim için gerekli düzeyde yeterli inceleme yapılmasını sağlamaktadır. Bu süreç, hem iç kontrol sisteminin gereği hem de kurumsal şeffaflık ve hesap verebilirlik anlayışının doğal bir sonucudur.

Yapılan incelemelerde yöneticilerimiz;

* bildirimin içeriğini ve niteliğini değerlendirir,

* olayla ilgili bilgi ve belgeleri toplar,

* gerektiğinde ilgili personelden yazılı/sözlü açıklama ister,

* ek inceleme, raporlama veya tutanak hazırlanması gerekiyorsa süreci başlatır,

* mevzuata aykırı bir durum tespit edilirse gerekli idari işlemleri yürütür.

Özellikle bildirimin kaynağı ne olursa olsun — EBYS, dilekçe, birim girişlerindeki şikâyet kutuları veya Açık Kapı Uygulaması — yöneticilerimiz tüm bildirimleri gizlilik içinde, objektif şekilde ve mevzuata uygun yöntemlerle değerlendirir.

Gerekli incelemeler tamamlandıktan sonra;

* düzeltici ve önleyici faaliyetler ivedilikle uygulanmakta,

* süreçte yer alan personele bilgilendirme yapılmakta,

* tekrarının önlenmesi için süreçlerde gerekli iyileştirmeler gerçekleştirilmektedir.

Bu yaklaşım sayesinde birimimizde hata ve usulsüzlüklerin gizlenmesinin önüne geçilmekte, riskler erkenden tespit edilmekte ve iç kontrol sisteminin gerektirdiği güvenilirlik, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri güçlendirilmektedir.