KOS:2.6

KOS:2.6. İdarenin yöneticileri, faaliyetlerin yürütülmesinde hassas görevlere ilişkin prosedürleri belirlemeli ve personele duyurmalıdır.

Birimimiz, faaliyetlerin yürütülmesinde kritik öneme sahip olan hassas görevlere ilişkin prosedürlerin belirlenmesini ve personele duyurulmasını düzenli olarak sağlamaktadır.

Hassas görevler; risk düzeyi yüksek, hata veya suistimal ihtimali bulunan, özel dikkat ve kontrol gerektiren iş süreçleri dikkate alınarak belirlenmekte, ilgili prosedürler açık ve anlaşılır biçimde yazılı hale getirilmektedir.

Belirlenen prosedürler, görev ayrılığı ilkesi doğrultusunda hazırlanmakta; kontrol noktaları, yetki sınırları, onay mekanizmaları ve raporlama yükümlülükleri net şekilde tanımlanmaktadır.

Hazırlanan hassas görev prosedürleri, EBYS üzerinden personele resmî olarak tebliğ edilmekte, ayrıca birim içi eğitim ve bilgilendirme toplantılarında detaylı şekilde açıklanmaktadır. Yeni göreve başlayan personele de oryantasyon sürecinde ilgili dokümanlar sunulmaktadır.

Bu uygulama sayesinde, birimimizde risklerin azaltılması, süreç güvenliğinin sağlanması ve iç kontrol sisteminin etkinliğinin artırılması güvence altına alınmaktadır.

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Hassas Görevler